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小黎老师

职称： 中级会计师

2019-05-05 15:14

您好，相当于现在没有分包了，你就这个项目签订的合同金额开票就可以了，采用不了差额征税了

会计学堂辅导老师 追问

2019-05-05 15:37

那异地备案怎么弄呢？还需要我们公司做这个备案预缴税款吗

小黎老师 解答

2019-05-05 15:38

您好，你们自己做这个项目是用另外一家公司的名义做分包人还是目前就没有分包人了？如果你们承接的这个项目是异地项目，你们自己开外经证办理预缴

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你好！还要城建税，教育费附加，地方教育费附加，有的地方还要个税跟企业所得税
2018-11-28 09:48:24
你好，相当于你们现在是没有分包了，你们开票只能就你们承包合同来进行开
2019-05-05 15:32:58
您好，相当于现在没有分包了，你就这个项目签订的合同金额开票就可以了，采用不了差额征税了
2019-05-05 15:14:54
同学，你好，可以听一下学堂课程，熊超老师的
2022-01-12 15:16:10
是否需要补办外经证并预缴税款取决于具体情况，以下是一些需要考虑的因素： 合同性质：变压器安装项目可能被视为独立的工程合同，而非原外墙施工合同的一部分。如果是这样，可能需要根据当地税务规定办理新的外经证并预缴税款。 税务规定：不同地区的税务规定可能有所不同。东莞的税务机关可能要求对在其管辖范围内进行的工程项目办理外经证并预缴税款，即使该项目与之前的合同有关。 完工和收款时间：尽管项目已于23年年底完工并收款，但如果之前没有办理相关手续，现在补办外经证并预缴税款可能会被视为逾期。然而，具体的逾期认定和处理方式可能因地区而异。有些地区可能会收取滞纳金或罚款，而其他地区可能会有一定的宽限期或特殊处理程序。 与税务机关沟通：建议你与东莞的税务机关联系，咨询他们关于补办外经证和预缴税款的具体要求和程序。他们将能够根据当地规定提供准确的指导，并告知你是否存在逾期以及可能的后果。 保留相关证据：确保保留与该变压器安装项目相关的所有合同、发票、付款凭证等文件，以备可能的税务审查。这些文件可以作为你按时完工和收款的证据，并在需要时提供给税务机关。 补办外经证的时间限制可能因地区而异。根据中华人民共和国商务部《香港和澳门特别行政区居民赴内地就业外经证管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）的规定，外经证的有效期为三年，若有效期到期，外经证持有人可以进行一次有效期延期，期延期至三年。 因此，假如已经补过一次了，未能在三年有效期内办理完外经证补办手续，则无法再次补办外经证。在经过三年有效期之后，就需要重新办理外经证，同时也需要做好有关工作，确保能够按时补办外经证，以避免造成不必要的损失。 在申请外经证补办时，需要准备的材料包括身份证、外经证申请表、学历学位证明文件、在职证明、有效护照及照片等。申请人还需要支付相关补办费用，而补办费用数额则根据个人的实际情况而定。
2024-07-09 15:03:03
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