老师，填报企业年度财报，有17年的以前年度损益调整，在18年期未余额有体现了，为什么填所有者权益变动表“以前差错”后，提示不等于本年年初数，在18年期未有体现了，为什么过不了

Emma 追问

2019-05-05 15:08

老师，我的变动表的18年年初金额就是17年年未 未分利润和前期差错，公式带出来的

Emma 追问

2019-05-05 15:09

老师，我需要调整资产负债表的年初数吗

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 15:23

资产负债有不用调整。这个是资产负债表的连续性要求，不调整。

Emma 追问

2019-05-05 15:48

老师，是上年年未那栏 我填调整后的17年年未金额， 再填前期差错，带出18年初资产负债表金额吗

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 15:51

是的。同学，上年年末填写后，18年的数据根据你本期发生额自动计算

Emma 追问

2019-05-05 15:54

老师，这样的话，我18年年未未分配利润 就不等于资产负债的未分配利润  ，是正常现象

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 16:01

不等于？为什么呢
就算你有以前年度损益调整，你也是在当期调整的，也是会一致的

Emma 追问

2019-05-05 16:07

我的未分配利润是从18的利润表里最的，没有包含以前年度损益调整

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 16:10

你的资产负债表现，未分配利润，你要根据你18年资产负债表的发生额填写，不是根据利润表填写

Emma 追问

2019-05-05 16:12

老师，您的意思就是当年计入未分配利润 ，包括以前年度损益

陈诗晗老师 解答

2019-05-05 16:15

是的。同学。因为是你当年调整的。

Emma 追问

2019-05-05 16:16

我明白了，谢谢老师！