替别的公司付款 挂往来 但是开的我们公司专票 怎么入账？

念着倒嘛干 追问

2019-05-05 09:43

可是之前我公司的执照没下来前 其他公司给我们代付 也是开的他们公司的发票    我知道代付不应该这么开  但是专票我已经认证了 怎么办

邹老师 解答

2019-05-05 09:44

你好，那应当做转出，发票开给你单位代付款项的对方单位名称才是的

念着倒嘛干 追问

2019-05-05 09:52

那我发票认证了  现在我该怎么入账  怎么调？

念着倒嘛干 追问

2019-05-05 09:52

其实 我是不小心把发票认证的 款是我们代付的  但是我现在不知道怎么操作？

邹老师 解答

2019-05-05 09:54

你好，需要把认证的发票做进项税额转出处理

念着倒嘛干 追问

2019-05-05 09:54

没做过  不知道怎么操作？

邹老师 解答

2019-05-05 09:56

你好，在附表二进项税额转出填写，然后去税局做进项税额转出申报

念着倒嘛干 追问

2019-05-05 09:58

必须去税务局是吗

念着倒嘛干 追问

2019-05-05 09:59

我们如果开了几张专票 但是这钱可能收不回来  票也不能自己用是吗

邹老师 解答

2019-05-05 10:00

你好，是的
不可以自己用的，这个是代付，而不是你单位自己购进

念着倒嘛干 追问

2019-05-05 10:02

但是 他们说既然开了 就挂账上吧 这个怎么操作啊？

邹老师 解答

2019-05-05 10:04

你好，这个开具发票都是错误的，怎么还需要挂在账上呢

念着倒嘛干 追问

2019-05-05 10:06

我不懂 可能不想让票浪费了吧  这些公司也都是我们集团下面的公司 后期钱也未必还  就想用了

邹老师 解答

2019-05-05 10:08

你好，既然是代付，不是正常购进，取得的进项发票应当开具给对方，而不是代付一方，所以是不可以抵扣的