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老师企业所得税的期间费用在哪里做纳税调整？
浦公英
于2019-05-04 17:04 发布 1742次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-05-04 17:04
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老师企业所得税的期间费用在哪里做纳税调整？
答： 你好，一般是在纳税调整项目明细表做纳税调整的
企业所得税汇算清缴小企业会计准则没发票的期间费用在哪里调整，没发票的固定资产在哪里调整，财务费用的利息在哪里表现出来
答： 纳税调整明细表扣除项目的其他里面 固定资产的，在固定资产折旧摊销表里面， 财务费用利息的，在纳税调整明细表扣除项目的其他里面。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，2018.5.10缴纳17年汇算清缴时候缴纳企业所得税165元，外账公司做账的时候做到管理费用-企业所得税165，我现在,做汇算清缴的时候，这个165填哪里去？是要纳税调整吗？期间费用明细表里面的管理费用里面的税费里面加上这个165吗？然后需要调增的话，哪里可以调》？
答： 管理费用-企业所得税165，这种做账是错误的。应计入借：未分配利润 贷：应交税费-应交企业所得税 借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款 该165元从期间费用中调出，即期间费用管理费用不要加该165
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