老师你好，我是小型微利企业，在做企业所得税年度汇算清缴时，我的应纳税所得额是3357.93，怎么税率还是25%？

逸风 追问

2019-05-04 16:13

勾选了，我看了一下，就是符合条件的小型微利企业减免企业所得税这里没有减免到，就是现在不知道在哪里去做？

邹老师 解答

2019-05-04 16:14

你好，那你有填写小型微利企业减免企业所得税额相应数据吗？

逸风 追问

2019-05-04 16:19

应该是没有填写，就是不知道在哪里填写，我在a107040减免所得税优惠明细表里的第一项：符合条件的小型微利企业减免企业所得税里填不了数据啊？

邹老师 解答

2019-05-04 16:24

你好，就是在这里（符合条件的小型微利企业减免企业所得税）填写啊

逸风 追问

2019-05-04 16:28

我也知道在这里填写，但这一栏的填写位置录入不了数字，怎么回事？

邹老师 解答

2019-05-04 16:29

你好，那就需要去税局咨询是什么原因无法填写了

逸风 追问

2019-05-04 16:33

好的，谢谢

邹老师 解答

2019-05-04 16:33

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢