老师，请问一下，我们供应商的供应商给我们开出的发票，本公司可以用吗？或者他们开出这样的发票，我们需要做什么处理

您好老师，上游供应商开出的发票要重开，已跨月，而我这边已经开给下游客户了，也是跨月，现在要冲红重开，请问怎么处理，没有开过这种发票

答： 您好 请问是作为购买方开具还是销售方要开具

老师，请问一下，我们供应商的供应商给我们开出的发票，本公司可以用吗？或者他们开出这样的发票，我们需要做什么处理

答： 那需要和你们实际交易对方给你们开发票才可以，你们这个是虚开发票

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我想问一下，我们最近收到供应商开发票，他们所有的商品全部选择其他食品，可以吗？真实交易商品比较多，他们估计是怕麻烦，全部选择的其他食品，而我们开出去，都是据实选择的。像这种已经好几张了，我提醒他们了，但是他们还是这么开，而我们开出去的跟他们的不符。这种情况，商品比较多的时候，系统会匹配到吗

答： 你好 这种情况你必须让对方开具正确的商品细分 因为进销是必须一致的