送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-01-06 21:27

请问这个国税
纳税金额是填增值税和所得税看主表应补退税额为正数填进去吗

沉浮 追问

2016-01-06 21:33

请问国税纳税总额,地税纳税总额在哪里看

沉浮 追问

2016-01-06 21:38

还是说个纳税金额,国税和地税,是指,交了多少税款加起来的合计数。
如果应补退税额为0,因为享受小微利优惠。纳税金额国税和地税填0

沉浮 追问

2016-01-06 21:44

上面这个纳税金额,国税,可以看增值税,所得税主表,本年累计应补退税这一栏吗?
上面这个纳税金额,地税,包知印花税吗

沉浮 追问

2016-01-06 22:01

增值税申报表,应纳税税额本年累计,700,由于是小微利企业,免交增值税,请问上面这个纳税金额,国税填多少?
所得税,应纳税额是100,享受减半征收,应补退税为0 ,请问上面这个纳税金额,国税填多少?

沉浮 追问

2016-01-06 22:04

增值税申报表,应纳税税额本年累计,700,由于是小微利企业,免交增值税,请问上面这个纳税金额,国税填多少?
所得税,应纳税额是100,享受减半征收,应补退税为0 ,请问上面这个纳税金额,国税填多少?
都是0税,享受小微利,全免了。

沉浮 追问

2016-01-06 22:11

就是说上面截图,
纳税金额国税是填增值税和所得税,实际交的税款是多少,也可以从银行流水中看是吗?
纳税金额地税就是也可以看银行流水实际扣的多少税金。

沉浮 追问

2016-01-06 22:24

公司购置车子要交哪些税,年检怎么弄,是法人自己弄吗

沉浮 追问

2016-01-07 11:08

请问2014年的汇算清缴,交纳的所得税300,要填,到2015年5月份利润表中吗?

邹老师 解答

2016-01-06 21:30

此问题已经给予回复

邹老师 解答

2016-01-06 21:39

申报表,明细账都可以看的到
就是国税,地税各自交了多少税额
如果确实没交,0也是正常的

邹老师 解答

2016-01-06 21:52

增值税申报表应纳税额本年累计,所得税按四个季度预缴之和
地税包括印花税

邹老师 解答

2016-01-06 22:03

按你的描述实际只是缴纳了50的企业所得税,增值税一分没交
那就是50

邹老师 解答

2016-01-06 22:07

那就是0了

邹老师 解答

2016-01-06 22:19

有多重方法
银行,申报表,明细账  这些都可以查的

邹老师 解答

2016-01-07 09:11

主要是购置税,车船税                 
至于年检的事,不在会计,税务范畴,请咨询相关部门

邹老师 解答

2016-01-07 11:21

不用
借;以前年度损益调整    贷;应交税费-应交企业所得税
借;应交税费-应交企业所得税   贷;银行存款
不影响利润表

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退还的增值税留抵税额是否缴纳企业所得税,主要取决于企业税收计算方式。一般而言,如果企业采用计税改革,则退还的增值税留抵税额是不能缴纳企业所得税的,而如果企业采用传统的计税方式,则可以将退还的增值税留抵税额用于缴纳企业所得税。因此,具体情况要根据企业实际采用的税收计算方式来确定。 拓展知识:企业所得税的税率一般介于15%~25%之间,不同税率适用于不同的企业,而且有一定的年度调整,对企业的税收决策具有重要的影响力。
2023-02-27 14:43:35
同学好,没有退还的增值税留抵税金因为没有抵扣,也没有退,所在可以在计入成本,所得税扣除
2019-02-18 10:34:09
请问这个国税 纳税金额是填增值税和所得税看主表应补退税额为正数填进去吗
2016-01-06 21:27:49
1、免抵退税出口企业增值税税负率=(当期免抵税额+当期应纳税额)÷(当期应税销售额+当期免抵退税销售额)×100% 2、免抵退税出口企业增值税税负率={[年度销项税额+年度免抵退销售额×征收率-(年度进项税额+年初留抵税额-年末留抵税额)]÷[年度应税货物及劳务销售额(不包括免税货物及劳务销售额)+免抵退销售额]}×100%
2019-05-29 10:22:41
你好 是的 是这样来看的
2020-04-17 16:08:59
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