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郭老师

职称： 初级会计师

2019-04-30 09:31

记账发票做账以后科目余额是负数，
那个科目余额是负数，分录和业务是什么

小灰机 追问

2019-04-30 09:38

淘宝电商的软件服务费发票，可能是以前哪里冲错账了，找不到原因，这个月回来了发票以后账上金额是负数了，但是实际上还有2个月的发票没回来

小灰机 追问

2019-04-30 09:41

正常做是借：销售费用-广告费 借进项税；贷：暂付款，如果是用进项税冲减费用是不是只需要做借：销售费用-广告费负数，借进项税

郭老师 解答

2019-04-30 09:41

得需要知道原因，要不怎么调整，那个科目金额是负数？

小灰机 追问

2019-04-30 09:42

去年换了账套，我今年才接手的，找不到以前的数据了

郭老师 解答

2019-04-30 09:46

具体的业务，那个科目余额是负数，

郭老师 解答

2019-04-30 09:47

你做的分录是什么

小灰机 追问

2019-04-30 10:03

借：销售费用-广告费 借进项税；贷：暂付款，如果是用进项税冲减费用是不是只需要做借：销售费用-广告费负数，借进项税

郭老师 解答

2019-04-30 10:09

这个可以抵扣的，你要不抵扣借销售费用贷进项转出

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相关问题讨论
记账发票做账以后科目余额是负数， 那个科目余额是负数，分录和业务是什么
2019-04-30 09:31:58
你好，主要是看应收账款是有贷方余额，那是预收账款，应付账款有借方余额，那是预付账款，
2019-11-21 10:29:16
你好 借方表示进项税额增加
2022-10-17 22:21:08
看下你的明细账，是不是认证之后转出的
2019-01-09 17:39:20
你好 ，再检查一下账务，看下原始凭证，按照原始凭证入账不会有差额的。
2019-01-09 09:49:05
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