老师,我想问一下,我们收到对方16点的专票,已经认证入账,但现在对方说税务局说他们只能开13点的发票,要把之前的发票退回重开,我们是做进账税额转出吗?如果对方要退那三个点的税额,我们怎么入账
sunny
于2019-04-29 14:43 发布 770次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-04-29 14:47
你好!是的。做进项转出。这个不只操作退3个点税额的。要退是一整套都要退
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你好!是的。做进项转出。这个不只操作退3个点税额的。要退是一整套都要退
2019-04-29 14:47:29
你好 是的 需要做进项税额转出
2019-04-29 14:52:21
对方开红字信息表,你们开红字发票就可以
2020-06-29 17:22:17
你好 看你们的纳税义务时间是4.1号之后的话是按13%开票的 你小规模收到专票不认证 当普票使用即可
2019-06-19 12:29:46
你好 小规模最好收普票 不然会产生滞留票 要 是不退重开就按普票一样做也可以 税局问起写个说明就好了
2019-06-20 12:41:01
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sunny 追问
2019-04-29 14:55
宋生老师 解答
2019-04-29 14:57