老师，我们之前供应商结账是私下微信转的，对方开具的普票，现在要求对方开具专票 对方要求我们对公打款，然后他们对私退回 我们把税点补给人家，他们对私怎么退回

靓丽的龙猫 追问

2022-01-14 13:01

对方供应商有的是小规模，有的是一般纳税人

靓丽的龙猫 追问

2022-01-14 13:01

说错了，是有的是个体户

郭老师 解答

2022-01-14 13:03

如果是一般纳税人的话，专票不需要额外收税的，如果是小规模收的话他开1%收取你们的也是1%，你抵扣也是1%。

靓丽的龙猫 追问

2022-01-14 13:14

小规模和个体户供应商他们让我们补4%的税点，然后他们给我们开13%的专票

郭老师 解答

2022-01-14 13:17

小规模开不了13%的
个体户，他也有一般纳税人和小规模。

靓丽的龙猫 追问

2022-01-14 13:37

小规模代开呢也开不了专票吗，个体户他们之前来的都是免税的普票

郭老师 解答

2022-01-14 13:41

可以开专票，但是开不了13%的，他们只能开3%，或者是1%的。

靓丽的龙猫 追问

2022-01-14 13:48

哦哦，就是小规模和个体户小规模只能去税务局代开3%或者1%的专票对吧

郭老师 解答

2022-01-14 13:49

对的是的是这么理解，是这么做。