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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-28 15:46

您好
您可以参照下面图片做账务处理

balabala 追问

2019-04-28 15:51

当期不用计提一下加计扣除的增值税进项税吗

bamboo老师 解答

2019-04-28 15:54

按照上面解读 不需要计提

balabala 追问

2019-04-28 15:57

那附加税是按加计扣除后实际缴纳的增值税计提吗

bamboo老师 解答

2019-04-28 16:00

附加税是按加计扣除后实际缴纳的增值税计提

balabala 追问

2019-04-28 16:02

未缴增值税反映加计扣除金额，已缴增值税反映实际缴税金额，是吗？

bamboo老师 解答

2019-04-28 16:02

加计扣除的金额直接在未交增值税里面减少  已缴增值税反映实际缴税金额 是的

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相关问题讨论
您好 您可以参照下面图片做账务处理
2019-04-28 15:46:55
月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 三、次月月初抵减、交纳增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 其他收益/营业外收入
2019-06-05 17:25:47
你没有实际抵扣，不用账务处理的
2019-08-29 16:15:45
借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益 借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增值税加计扣除 银存
2019-05-31 09:23:38
你好 借：应交税金—增值税（加计扣除） 贷：营业外收入。
2019-07-05 09:27:55
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