将19.1月份凭证改成借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借利润分配 贷以前年度损益调整 ，就影响利润了啊，第一季度的报表已经申报了啊？怎么弄

蝴蝶飞飞 追问

2019-04-28 15:30

增值税和所得税都报了，不影响吧

蝴蝶飞飞 追问

2019-04-28 15:31

肯定影响资产负债表表，和我申报的未分配利润对不起来

答疑苏老师 解答

2019-04-28 15:31

你好 是的 不影响的

蝴蝶飞飞 追问

2019-04-28 15:42

影响啊，怎么不影响

蝴蝶飞飞 追问

2019-04-28 15:46

开始分录是管理费用。贷应付薪酬，现在改成这个调整，那我利润表净利润会变化啊

答疑苏老师 解答

2019-04-28 15:47

你好 你把之前的分录冲掉  再做这个分录就可以了

蝴蝶飞飞 追问

2019-04-28 15:52

我知道怎么做，我问这样做会不会影响利润表的净利润，因为我已经申报了

答疑苏老师 解答

2019-04-28 15:54

你好 你申报了的是上个季度的 这个反应在本月就可以了

蝴蝶飞飞 追问

2019-04-28 16:13

之前的金老师说，在1月份改，你的意思4月改也可以？

答疑苏老师 解答

2019-04-28 16:18

你好 是的 可以的 你一月份改就需要改你的季度报表

蝴蝶飞飞 追问

2019-04-28 16:22

我4月份可以改？

答疑苏老师 解答

2019-04-28 16:25

你好 那需要到大厅修改的

蝴蝶飞飞 追问

2019-04-28 16:25

到底是把这个凭证改到几月份，能说清楚不

答疑苏老师 解答

2019-04-28 16:28

你好 可以在4月份改 也可以在一月份改 但是在一月份改需要改报表

蝴蝶飞飞 追问

2019-04-28 16:29

我在4月份改呢，还需要改吗

答疑苏老师 解答

2019-04-28 16:35

你好 在4月份改 就不需要改报表了

蝴蝶飞飞 追问

2019-04-28 16:35

老师，你说，如果我把分录改在1月份，1月份的净利润和利润分配怎么变化

答疑苏老师 解答

2019-04-28 16:37

你好 净利润没有变化 只是影响的利润分配 你看分录就明白了