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收到厂商开来一张发票5000，当月已经按照5000入账，借原材料 进项税 贷应付账款，但是实际支付货款4500.厂商放弃了这500元，对于这500我次月该怎么入账，进项税金转出，并且原材料减少，我不知道我这个会计分录要怎么写？不用税金转出吗？
仁爱的秀发
于2019-04-28 14:40 发布 634次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2019-04-28 14:41
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收到红字发票怎么做会计分录？原来分录:借原材料 借 应交税费-增值税-进项税额，贷：应付账款。 以下冲红分录对吗？借 原材料（负数），借 应交税费-增值税-进项税额转出（负数），贷：应付账款（负数）
答： 不是进项税额转出是做贷方，这个是贷方科目
如果购买的原材料，支付原材料和运费分开发票的会计分录： 借：原材料 贷：应付账款-原材料 应付账款-原材料运费吗
答： 同学您好！ 购买原材料时，若原材料和运费分开发票，会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目，运费记入相关成本或费用科目，而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为：借：原材料、运费；贷：应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
原材料暂估入账分录可以是借原材料 贷应付账款，然后来发票了就借原材料 借应交税费应交增值税进项税 贷 应付账款吗？
答： 你好，暂估分录，取得发票分录都是正确的 中间还需要做一笔暂估分录的红冲
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