老师,早上好!给销售人员购买的手机是借:销售费用-- 问
借:销售费用--办公费,贷:银行存款 可以的 答
老师,2024.6月美金账户没有余额,但是产生了结息0.0 问
可直接确认为25年损益 答
24.12.07预付A公司800元,25.02.15A公司开票5000元 问
若原账务处理正确(业务真实、金额无误),无需调整,预付账款已冲平为 0。 若需调整(如记账错误或重分类): 记账错误:红字冲销错误分录,按实际重新入账。 预付贷方余额(重分类): 借:预付账款 贷:应付账款 答
老师 我们小规模 开票给对方公司 开1% 还是3% 问
我们小规模 开票给对方公司 开1%即可 答
老师,我们公司是旅游公司,采取差额征收,入账成本和 问
借银行存款 贷、主营业务收入、 应交水费简易计税, 借主营业务成本 应交税费简易计税 贷、应付账款或者银行存款等科目 答

公司代业主去街道办开租金发票,但是合同签的是不含税金额,发票包含业主个税,这个代开的票怎么入账?
答: 你好 ; 代开的发票 这关税费是 你们公司承担 还是 业主承担的
好多发票单价那都是不含税金额,怎么我们这个税盘单价是含税金额哦
答: 您好 您填开发票的时候 发票界面最上面一排价格那里点一下 就可以切换含税跟不含税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
重新阐述一下这个事情,一、我们是购货方,6月份的时候销售方给我们发来通知,让开具红字信息表的形式进行销售折让。后期购进货物用此部分红字信息表中的金额进行货款抵顶。二、我方开具红字信息表不含税金额是27万元,税额35100元。三、6月份购进货物不含税54万元,货物部分收到,部分未收到,发票销售方已开具,我方未收到,未做认证处理。四、我方收到了销售方给的发票开具明细,货物原价54万元,销售折让6万元(前边开红字信息表27万元中的一部分金额,剩余21万元后期购进货物再做抵顶),实际入库金额不含税48万元,库存48万元。问题:一、我怎么做才是正确的账务处理 二、我要做进项税转出,贷库存必须要有销售方发来的销售折让的明细表?但是,有21万元的货物我并未购进,我应该怎么做 三、这个销售折让方式如果本次做了贷库存,感觉冲销了两次库存金额。
答: 为什么不在后面的货物里抵扣掉这些金额呢?你们这样处理台麻烦了!

