送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-10-30 14:55

A材料暂估588后车间领完了,账面A材料0库存,先红冲借:暂估户5289.89,贷:A材料(数量588)5289.89,然后做正确的借:A材料(数量600)4800,应交增值税进816,贷:应付账款5616,那不是出现A材料库存有2只,但是金额在贷方了啊

宋生老师 解答

2016-10-30 14:10

您好!暂估的下个月,用红字冲减暂估的分录,然后做正确的。比如您这个A材料,先用红字冲减暂估的5289.89元,然后做正确的4800就可以了

宋生老师 解答

2016-10-30 16:28

您好!是的。但是金额肯定还是在借方的。

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