暂估A材料588只,不含税金额5289.89,B材料6561只,不含税金额82234.09,实际拿到发票A材料600只,不含税金额4800,B材料4645只,不含税金额92900,现在冲回暂估期末金额出现问题了,如图所示,由于暂估时价格未能准确估算,现在与实际发票出入大,该怎么处理
阿丹
于2016-10-30 13:58 发布 1061次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-10-30 14:55
A材料暂估588后车间领完了,账面A材料0库存,先红冲借:暂估户5289.89,贷:A材料(数量588)5289.89,然后做正确的借:A材料(数量600)4800,应交增值税进816,贷:应付账款5616,那不是出现A材料库存有2只,但是金额在贷方了啊
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宋生老师 解答
2016-10-30 14:10
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2016-10-30 16:28