老师，车旅费里面的伙食补助撒的，要不要发票？

思雨 追问

2019-04-25 16:21

公司的招待费太多，差旅费一年只有4千，没有做差旅费报销单，我该怎样合理的分配点到差旅费上呢

meizi老师 解答

2019-04-25 16:24

这个也要看你们的实际业务 招待费太多汇算超过比例是需要调增处理的  这个你们只有控制好招待费等支出比例 你们应该对部门年初都是有预算的  按预算方案来执行 严格控制预算的支出才行的

思雨 追问

2019-04-25 16:28

老师，公司一共四个人，哪有预算咯，老板想怎么花，就怎么花，也管不了啊，拿回的全是招待费发票

meizi老师 解答

2019-04-25 16:33

那你实际是招待费也没法计入差旅费里面去的  应该你的发票要与你出差地及时间相关信息保持一致的

思雨 追问

2019-04-25 16:34

那在出差地大点额度的招待费能记入差旅费吗

meizi老师 解答

2019-04-25 16:40

你好 这个只有你自己根据实际业务来判断  也有一些情况是出差去当地招待当地的客户的情况 这些的也算是招待费 也不可能计入差旅费的 差旅费是指自己员工在出差过程中发生的费用  招待肯定招待公司以外的人员