老师好，请问，把4月的费用做进了3月里面，怎么调整呀，金额是206.38元

禾苗 追问

2019-04-25 15:21

可以具体写一下吗？

郭老师 解答

2019-04-25 15:31

之前的分录怎么做的

禾苗 追问

2019-04-25 15:35

借：管理费用-差旅费   3008.54元   贷：库存现金  3008.54元

郭老师 解答

2019-04-25 15:38

借管理费用-3008.54贷现金-3008.54
借管理费用，进项贷现金

禾苗 追问

2019-04-25 15:38

我在4月份做：借:管理费用-差旅费 -206.38   贷：库存现金  -206.38       借：管理费用 -差旅费 206.38    贷：库存现金  206.38   这样可以吗？

郭老师 解答

2019-04-25 15:43

之前的发票都在三月份是吗？是的话可以的

禾苗 追问

2019-04-25 16:26

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-04-25 16:37

不用客气的，