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克江老师

职称： ,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-04-25 11:25

计提时做
借：生产成本/制造费用/管理费用：社保费
贷：应付职工薪酬—应付职工工资 
贷  ：应付职工薪酬 ：社会保险费                        
代扣社保和个人所得税
借：应付职工薪酬  
贷：应交税费-应交个人所得税
贷：其他应付款-个人扣款：基本养老保险等
按实发净额发工资
借：应付职工薪酬
 贷：库存现金等。
支付社保缴费
借：应付职工薪酬-社会保险费—基本养老保险等
借：其他应付款-个人扣款-基本养老保险等
借：应交税费-应交个人所得税
贷：银行存款

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相关问题讨论
是的，次月相反就可以了
2019-07-25 11:03:12
你好 你18年支付给医院怎么做账的 那个4000元 。
2019-09-27 10:57:06
你好，计提和支付工资分录是怎样写的
2019-04-27 13:45:44
社保代缴了，冲销其他应付款
2019-12-13 10:40:46
计提时做 借：生产成本/制造费用/管理费用：社保费 贷：应付职工薪酬—应付职工工资 贷 ：应付职工薪酬 ：社会保险费 代扣社保和个人所得税 借：应付职工薪酬 贷：应交税费-应交个人所得税 贷：其他应付款-个人扣款：基本养老保险等 按实发净额发工资 借：应付职工薪酬 贷：库存现金等。 支付社保缴费 借：应付职工薪酬-社会保险费—基本养老保险等 借：其他应付款-个人扣款-基本养老保险等 借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款
2019-04-25 11:25:29
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