送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-04-24 18:18

你好  不发的话 损益科目正常做结转  你不是已经计提了的吗  你现在没发放的话 在应付职工薪酬挂着就行

最初 追问

2019-04-24 18:22

我是这样做的
借:主营业务成本
        贷:应付职工薪酬
借:应收账款
       贷:主营业务收入,对吗

meizi老师 解答

2019-04-25 09:02

你好 工资不发的话就挂着就行  你第二个分录是做收入的话  应该贷方还做应交税费-应交增值税

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相关问题讨论
你可以学习实操课程,系统学习的话,每个公司的工资表是有差异的
2019-11-03 18:57:35
你好,你设置把计提的科目结转到本年利润?
2018-04-18 17:00:18
你好!是的,是要结转工资的。
2018-04-18 16:59:03
你好,工资是需要按月计提,然后按月做结转处理才是的
2020-01-20 14:22:20
你好 没有付的继续挂账不用结转
2019-10-12 10:13:08
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