送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-04-24 18:18

你好  不发的话 损益科目正常做结转  你不是已经计提了的吗  你现在没发放的话 在应付职工薪酬挂着就行

最初 追问

2019-04-24 18:22

我是这样做的
借:主营业务成本
        贷:应付职工薪酬
借:应收账款
       贷:主营业务收入,对吗

meizi老师 解答

2019-04-25 09:02

你好 工资不发的话就挂着就行  你第二个分录是做收入的话  应该贷方还做应交税费-应交增值税

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你好,工资是需要按月计提,然后按月做结转处理才是的
2020-01-20 14:22:20
你好 没有付的继续挂账不用结转
2019-10-12 10:13:08
你好,你所指的 再结转上个月的工资,这里的结转是什么意思?
2019-09-26 16:57:47
你好 不发的话 损益科目正常做结转 你不是已经计提了的吗 你现在没发放的话 在应付职工薪酬挂着就行
2019-04-24 18:18:16
需要年末将计提工资的费用科目结转至本年利润科目。
2019-01-15 09:53:19
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