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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-04-24 18:18

你好  不发的话 损益科目正常做结转  你不是已经计提了的吗  你现在没发放的话 在应付职工薪酬挂着就行

最初 追问

2019-04-24 18:22

我是这样做的
借：主营业务成本
        贷：应付职工薪酬
借：应收账款
       贷：主营业务收入，对吗

meizi老师 解答

2019-04-25 09:02

你好 工资不发的话就挂着就行  你第二个分录是做收入的话  应该贷方还做应交税费-应交增值税

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你好，工资是需要按月计提，然后按月做结转处理才是的
2020-01-20 14:22:20
你好 没有付的继续挂账不用结转
2019-10-12 10:13:08
你好，你所指的 再结转上个月的工资，这里的结转是什么意思？
2019-09-26 16:57:47
你好 不发的话 损益科目正常做结转 你不是已经计提了的吗 你现在没发放的话 在应付职工薪酬挂着就行
2019-04-24 18:18:16
您好 计提的时候把工资计入了管理费用科目 后转入主营业务成本科目
2019-09-11 11:05:45
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