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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-04-24 18:18

你好  不发的话 损益科目正常做结转  你不是已经计提了的吗  你现在没发放的话 在应付职工薪酬挂着就行

最初 追问

2019-04-24 18:22

我是这样做的
借：主营业务成本
        贷：应付职工薪酬
借：应收账款
       贷：主营业务收入，对吗

meizi老师 解答

2019-04-25 09:02

你好 工资不发的话就挂着就行  你第二个分录是做收入的话  应该贷方还做应交税费-应交增值税

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