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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-04-24 17:10

你好，16%增值税计算公式二13000*0.16/1.16二1793

庄老师 解答

2019-04-24 17:11

按照13%税率计算公式二13000*0.13/1.16二1456，

庄老师 解答

2019-04-24 17:13

这两个税率相差二1793一1456二337

Phantom 追问

2019-04-24 17:20

他们公司说16个点是开不出来了。要拿他们公司业务员宾馆住宿给我补这337块钱，这样的话他们要开多少钱的宾馆住宿款

庄老师 解答

2019-04-24 17:28

你好，住宿费是6%，按照这样计算＝337/0.06＝5616

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您应该是小规模纳税人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好，你们是收到专票认证后转出了吗？
2019-03-29 17:22:04
你好，看这个，这样转，没有金额的子目就不用： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小规模不用做结转，一般纳税人做，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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