老师我的18年年度报表里有管理费用7737和财务费用252.47元（利息收入和银行手续费），请问这两个数需要填在A105000表里的第几行

白雪 追问

2019-04-23 10:58

管理费用是办公费

bamboo老师 解答

2019-04-23 11:01

填写在30栏其他里面

白雪 追问

2019-04-23 11:04

老师我公司1借.财务费用——银行手续费296.8元，贷银行存款296.8元2.财务费用——利息收入44.33，借，财务费用——利息收入  —44.33，请问老师18行填296.8对吗？23行该填哪个数？

bamboo老师 解答

2019-04-23 11:06

第2笔业务是一样的分录？

白雪 追问

2019-04-23 11:06

管理费用7737填写在30栏其他里是吗

白雪 追问

2019-04-23 11:08

第二笔应该是，借，银行存款44.33，借，财务费用——利息收入 —44.33

bamboo老师 解答

2019-04-23 11:22

23行应该填296.8对的  18行该填-44.33

白雪 追问

2019-04-23 11:24

老师30行其他填7737管理费用～办公费对吗

bamboo老师 解答

2019-04-23 11:27

30行其他填7737管理费用～办公费  对的

白雪 追问

2019-04-23 11:29

老师我刚填18行利息支出—44.33元，那个负数填不上去，只能填正数

bamboo老师 解答

2019-04-23 11:32

您填写的A105000 这个表是会计跟是税法扣除有差异的才填写 没有差异的 不用填写  没注意表  抱歉 
您利息收入 办公费 手续费 都是会计跟税法一致的 可以不填  这个表只填需要调整的费用

白雪 追问

2019-04-23 11:33

我不用填这个表是吗？都是零直接按保存就是了是吧老师

bamboo老师 解答

2019-04-23 11:34

有业务招待费么 滞纳金这些么

白雪 追问

2019-04-23 11:34

是不是有调增和有调减才填写是吗

白雪 追问

2019-04-23 11:34

没有

bamboo老师 解答

2019-04-23 11:36

是的 有调增和有调减才填写

白雪 追问

2019-04-23 11:37

好的，谢谢

bamboo老师 解答

2019-04-23 11:37

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快