老师你好,比如我利润表里收入是10万,成本7万,税金及附加各种费用合计2万,那么我的营业利润是1万,所得税费用0.5万,净利润是0.5万!汇算清缴时所得税费用往那里填?营业利润应该是多少?谢谢老师
粗犷的小懒猪
于2019-04-23 10:33 发布 1249次浏览
- 送心意
克江老师
职称: ,中级会计师,注册会计师,税务师
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你好,汇算清缴时所得税费是计算出来,在会计企业所得税前利润基础上,如果有调整的话,加上调整,按照使用税率计算的。
2019-04-23 10:48:12

您好
该公司6月的营业收入170%2B20=190
营业成本119%2B10=129
营业利润190-129-17-11-10-19=4
利润总额4%2B1.6-0.5=5.1
所得税费用5.1*0.25=1.275
净利润5.1-1.275=3.825
2021-12-26 14:52:56

你好,营业成本是0
营业成本=主营业务成本+其他业务成本,不包括期间费用的
2018-08-01 12:49:03

你好,因为利润总额是负3000万,亏损就不需要缴纳企业所得税,也就不需要做计提所得税分录,所以所得税费用是0的
销售费用里面是不包括所得税的
2020-06-27 18:08:32

营业外收入不在营业收入里面营业收入=主营业务收入加其他业务收入
营业成本填写20万
利润总额填写24万
2019-04-15 12:40:40
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