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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-04-22 16:49

你好 可以补计提工资

softbutbrave 追问

2019-04-22 16:57

在19年补计提吗

答疑苏老师 解答

2019-04-22 18:33

你好 是的 在19年补计提 涉及损益类科目用以前年度损益调整代替

softbutbrave 追问

2019-04-22 18:36

借:以前年度损益调整
贷:应付职工薪酬–职工工资
贷:其他应付款
是这样吗老师

答疑苏老师 解答

2019-04-23 13:28

你好 贷其他应付款是什么意思

softbutbrave 追问

2019-04-23 14:09

老师我的其他应付款是社保

答疑苏老师 解答

2019-04-23 14:10

你好 你社保也没有计提吗

softbutbrave 追问

2019-04-23 14:11

对的

答疑苏老师 解答

2019-04-23 14:14

你好 那就对了 再 借 利润分配 贷以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好 可以补计提工资
2019-04-22 16:49:26
你可以把它增加到工资
2020-06-12 18:46:24
计提工资 借：XX费用—工资 贷：应付职工薪酬—工资 计提社保（单位部分） 借：XX费用—社保 贷：应付职工薪酬—社保 发放工资 借：应付职工薪酬—工资 贷：银行存款 其他应收款—个人社保 应交税费—应交个人所得税 缴纳社保 借：应付职工薪酬—社保 其他应收款—个人社保 贷：银行存款
2019-03-14 09:37:25
你好，没办理之前是不可以，但是已经补缴了呢，
2019-04-08 09:20:38
你好，计提个人部分的社保就可以了，单位部分不需要计提，单位部分社保直接缴纳计入费用就行了。
2019-05-06 11:36:25
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