，老师我收到发票没有收到面料，分录是借在途物资_面料，贷应付账款_A公司，等我收到了面料，我分录是借原材料_面料，贷在途物资_面料。对吗

宋爱丽 追问

2019-04-22 09:41

现在我们公司给在途物资追加了3级科目，增加一个，在途物资_面料_A公司，让我给今年的在途物资全部调整到修改后的3级科目里面，我怎么调

宋爱丽 追问

2019-04-22 09:42

这样我收到一个在途物资的账就能平一个

宋爱丽 追问

2019-04-22 09:43

增加个3级科目供应商，账更清楚一点

宋爱丽 追问

2019-04-22 09:43

但是我怎么改啊老师

宋爱丽 追问

2019-04-22 09:46

我是不是要给之前写的全部冲销，然后在重新写

玲老师 解答

2019-04-22 09:48

账上更正的方法   借在途物资3级科目那个 贷在途物资原来的科目那个

宋爱丽 追问

2019-04-22 09:51

这是我收到票，没收到原材料的分录吧

宋爱丽 追问

2019-04-22 09:51

那我收到原材料后怎么更正

宋爱丽 追问

2019-04-22 09:52

我这个在途物资都要调整

玲老师 解答

2019-04-22 09:56

你在途物资是正确的 收到原材料分录 就不用调整了  你的意思 是把以前做的分录 都调整吗 /

宋爱丽 追问

2019-04-22 09:58

因为新追加了一个供应商3级科目，以前没有3级科目，以前只有到2级科目，所以我不知道是不是全部调整，就调今年的，没多少个

宋爱丽 追问

2019-04-22 10:02

我之前收到票写的是借在途物资_面料，贷应付账款_A公司，现在更正是借在途物资_面料(负数)，借在途物资_面料_A公司(正数)

玲老师 解答

2019-04-22 10:03

把前面的都改过来 后面数据 好统计   

你改一个在途物资的总数就行   就是上面写的那个分录

宋爱丽 追问

2019-04-22 10:05

借在途物资3级科目那个 贷在途物资原来的科目那个，这个吗

宋爱丽 追问

2019-04-22 10:13

老师你的意思是我收到发票时这步分录需要调整为借在途物资3级科目，贷在途物资原来的那个科目，我收到原材料这步分录是不用调整的，对吗

玲老师 解答

2019-04-22 10:16

对的，我就是这个意思，收到原材料的时候你就不用调了。

玲老师 解答

2019-04-22 10:16

我的意思是你把前面的那些做完帐的都调整了，然后你再收到原材料的时候，你就按你调整后的这个科目来做分录。

玲老师 解答

2019-04-22 10:17

前面你做完了那些分录，你就把总的一个数额调整到新的这个科目就可以了，就是我上面给你写的那个分录。

宋爱丽 追问

2019-04-22 10:18

感谢老师，

玲老师 解答

2019-04-22 10:22

不客气的，如果您这个问题已经解决，请点五星好评。