您好，咨询一下4月份销项税率16%，进项税率13%可以认证抵扣吗

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 09:07

4月份可以开16%税率吗？

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 09:09

我4月份都是开3月份之前未开完了发票，税率都是16%，听说不能开16%税率，我现在好着急

徐阿富老师 解答

2019-04-20 09:16

你好，如果1要开，那要修改3月份的申报表

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 09:47

我现在已经开了80多万的16%税率发票，申报的时候没有填写未开票收入，我现在去大厅补申报可以补吗？

徐阿富老师 解答

2019-04-20 10:26

你好，你现在去大厅调整，三月份的申报表可以的

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 10:27

好的，谢谢您！感谢感谢！

徐阿富老师 解答

2019-04-20 11:10

不客气，祝你工作顺利，请为我五星评价，谢谢

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 11:11

您好，刚刚我打听说补报后下月申报还要把这个未开票收入做负数冲回，报未开票销售是要交税的，那我这个月开票金额80多万16%税率，是不是下个月交税10多万税额?

徐阿富老师 解答

2019-04-20 11:14

你下个月冲红了之后就销售额下降了呀所以总的销售没有变化的没有曾增加的

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 11:16

如果现在调整申报（未开票收入）后 一次要交10多万，我这个月的进项票不是没用了吗？

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 11:19

现在麻烦了，如果不补申报调整（未开票收入）的话 我这个月开票的都要作废，如果修改申报了要交税10多万税额，是这意思吗？

徐阿富老师 解答

2019-04-20 11:43

你好，是的，这样的意思没错的

笑点低的朋友 追问

2019-04-20 12:04

特别不明白的事，我有进项票为什么不能抵扣，要交销项票全税额

徐阿富老师 解答

2019-04-20 12:56

你好，你有进项可以抵扣的呀，抵扣了之后，不够部分要交税的