老师，这个销项税科目错了，应该是已交税金，我在19年的帐套里怎么做分录，改过来

壹????人 追问

2019-04-19 14:38

这是代开的，但我现在看18年的帐销项税额有余额，就是这个27

壹????人 追问

2019-04-19 14:39

18年帐里有你说的那个分录

三宝老师 解答

2019-04-19 15:03

销项税额和已交税额对转，没有余额

壹????人 追问

2019-04-19 15:04

没懂

三宝老师 解答

2019-04-19 15:10

你应该销项税额和已交税额都有余额，可以在12月31日将他们对转，余额都为0

壹????人 追问

2019-04-19 15:12

那就在今年12月31日是做相反分录就行呗

三宝老师 解答

2019-04-19 15:14

对，这两个科目做相反分录