送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-04-17 16:08

你好,
借;应付职工薪酬
   其他应付款
贷:其他应付款
借:其他应付款
贷:银行存款

cpf1992 追问

2019-04-17 16:18

老师,计提时借管理费用,贷应付职工薪酬。实际支付时借应付,贷应付社保个人,应付公积金、应交税费个税贷其他应付款某公司

小惑老师 解答

2019-04-17 16:35

实际支付时借应付,贷应付社保个人,应付公积金、应交税费个税贷其他应付款某公司
这个是实际支付工资的款吗?那就处理的没有问题的

cpf1992 追问

2019-04-17 16:39

老师,如果每个月都有计提,但是其他公司代付时,我们公司没冲销,该如何调账

小惑老师 解答

2019-04-17 16:42

你支付给代付公司
借:其他应付款
贷:y银行存款

cpf1992 追问

2019-04-17 16:46

如果别的公司已经代付,但是我们目前还未还呢

小惑老师 解答

2019-04-17 16:50

那就挂账在应付账款贷方就可以了

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相关问题讨论
你好, 借;应付职工薪酬 其他应付款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2019-04-17 16:08:45
你好,付款时,借应付职工薪--工资,社保、公积金,贷银行存款,结转工资,借管理费用--工资,社保、公积金,贷应付职工薪--工资,社保、公积金
2019-06-28 16:17:59
借:X费用~工资 贷:应付职工薪酬8150 借:应付职工薪酬8150 贷:银行存款6800 应交税费,其他应收款
2019-04-26 17:17:16
是你们的员工就可以入账,不是你们的员工就不能做。给你的服务费计入管理费用服务费,不在你们的个税系统里,你们没报个税就不能做账
2019-08-13 13:48:14
你好 a公司做账 借:费用 借:其他应付款--社保 贷:银行存款
2022-04-19 15:52:32
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