老师，问一下。这个数据是不是错的。这是2018年第二季度的数据，第一季度应交所得税13.43元，但是第二季度应交140.34元，第二季度不应该交13.43，本期应交140.34吗？

会计小白 追问

2019-04-17 13:06

我给的是第二季度的数据，13.43是第一季度的所得税，老师能帮我看一下对否？

瑜老师 解答

2019-04-17 15:39

现在是申报第一季度的 那最后一栏应该是13.43

会计小白 追问

2019-04-17 15:57

但是已经实际缴纳第一季得了

瑜老师 解答

2019-04-17 15:59

已经交了 那最后一栏的金额是0

会计小白 追问

2019-04-17 16:34

第2季度申报第一季度的，应补退第1季度的？

瑜老师 解答

2019-04-17 16:38

第2季度的还没有申报哦，现在只是申报第一季度的啊

会计小白 追问

2019-04-17 16:41

不不不，老师这是2018年的数据。我是刚接手的会计，查看这个表数对不起来。想咨询一下老师

瑜老师 解答

2019-04-17 16:44

你是申报18年的所得税汇算清缴？

会计小白 追问

2019-04-17 16:50

是的

瑜老师 解答

2019-04-17 16:51

那应该是汇算清缴申报需要交的税额扣除之前季度预缴的 税额 剩下的就是要交的金额
你们汇算清缴算出来总的需要交的金额是多少