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老师 18年有一笔应付职工薪酬福利费没有计提到管理费用 直接做了借福利费 贷银行存款 现在今年要调整 这个怎么调整呀
Soulmate.H
于2019-04-16 18:17 发布 807次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-04-16 18:18
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答： 今年的话应该是借以前年度损益调整贷应付职工薪酬
老师，请问下我2022年的福利费金额2万多忘记计提了，只做了 借：应付职工薪酬-福利费，贷：银行存款。 没有做计提（借：管理费用-福利费，贷：应付职工薪酬-福利费）这一笔分录。要如何调整我的帐。以及税务要怎么处理
答： 借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬福利费， 借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，我发现有我两笔分录做错了。一个是在去年9月的时候发放福利费，我做了一笔借-管理费用-福利费，贷-现金；又做了一笔计提9月工资，借管理费用-管理人员职工薪酬，贷-应付职工薪酬-职工福利费。当月结转了。还有一笔是今年的，做了计提工资，借-管理费用-管理人员职工薪酬，贷-应付职工薪酬-职工福利费。当月也结转了。我应该怎么调整会这2笔费用呀。
答： 你好，你指结转到哪里了？你分录是重复了还是干嘛？
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2016年之前的会计职工福利费，直接借管理费用，贷现金，没有再做一笔记入应付职工薪酬-福利费里面，汇算清缴中职工薪酬纳税调整明细表中职工福利费支出这一栏怎么办
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发放职工福利，是直接写借：管理费用-福利费 贷：银行存款，还是写借：：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费；借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款？
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