老师,请问我发现18年有几笔关于员工应付职工薪酬的地方不对，这个要怎么调整

Soulmate.H 追问

2019-04-16 17:32

就是多计提了一个月的薪酬

郭老师 解答

2019-04-16 17:36

借应付职工薪酬贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
18年汇算清缴调增

Soulmate.H 追问

2019-04-16 17:38

18年汇算清缴调整？这个是在年报的时候做嘛？

郭老师 解答

2019-04-16 17:44

是的，汇算清缴就是年报
分录可以做到这月

Soulmate.H 追问

2019-04-16 17:47

老师 还有就是我发现去年有的月份薪酬是做的当月发放 有的是次月发放 这样做的就不对了 因为这种交替 导致漏了一个月的薪酬 这要怎么弄呀

郭老师 解答

2019-04-16 17:49

漏发了还是漏了计提？

Soulmate.H 追问

2019-04-16 17:49

我可不可以先在纸上把所有的更正做一遍 然后再归类到一个数据 再调整？不过目前的总分类账是平的

Soulmate.H 追问

2019-04-16 17:52

计提了 但是漏发了

Soulmate.H 追问

2019-04-16 17:53

老师 可以要一下您的手机号 给您电话沟通嘛

郭老师 解答

2019-04-16 18:22

可以
借应付职工薪酬贷银存补上就可以，不涉及损益的直接做就行
学堂不允许我们私下跟你们联系的，谅解下，还有别的问题一块在这里问就可以，都给你解答