我们兼职人员的工资，都是支票提现，然后发给兼职人员的，但是之前财务休假，3月没有提现，老板垫付了，4月的时候支票提现，给老板，请问会计分录怎么做？

白薇 追问

2019-04-16 13:06

之前没有做分录

bamboo老师 解答

2019-04-16 13:08

那您以前发放给兼职人员工资怎么写分录的

白薇 追问

2019-04-16 13:10

我现在就想知道老板垫付的时候怎么做分录，付给职工的时候怎么做分录，从银行提现的时候呢？

白薇 追问

2019-04-16 13:11

以前是：借：库存现金 1000，贷：银行存款1000，借：应付职工工资1000，贷：库存现金

bamboo老师 解答

2019-04-16 13:15

老板垫付的时候
借；管理费用——工资
贷：应付职工薪酬——工资
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应付款——老板
从银行提现
借：库存现金
贷：银行存款
现在还给老板
借：其他应付款——老板
贷：库存现金

白薇 追问

2019-04-16 13:16

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-04-16 13:17

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

白薇 追问

2019-04-16 13:19

我这样做了，但是系统显示不属于借贷必相等

白薇 追问

2019-04-16 13:22

说错了， 系统提示不符合贷方必有条件

bamboo老师 解答

2019-04-16 13:29

那笔分录系统显示不属于借贷必相等？

白薇 追问

2019-04-16 13:32

借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应付款——老板  这笔，我做完以后，保存不了，显示不符合贷方必有条件

bamboo老师 解答

2019-04-16 13:36

您用的什么软件啊 是不是设置问题 我这里是可以的