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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-04-16 09:09

原则是需要在3月做无票收入缴纳增值税4月可以按16%开具发票，但是这个在5月申报4月税的时候会锁死金税盘，你到时候需要带上3月之前合同和无票收入证明去解锁

云 追问

2019-04-16 09:13

没有收到货款，也要申报吗，万一对方有退货，我该怎么处理

maize老师 解答

2019-04-16 09:21

这种最好是在3月开普通发票，到时候退货开红字就可以，原则销售货物就需要确认收入的，一般处理是开发票确认收入算了，你直接开13%吧

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