老师我们公司去年付了很多预付款，我设的科目是预付账款，去年收到啦发票我就直接冲销啦预付账款，老师我一直走预付账款不设应付账款可以吗

只若初见 追问

2019-04-15 17:09

我18年设置的预付，在19年把18年的预付账款的借方结转到应付账款的借方，借应付账款109万贷预付账款109万，一月来修改

郭老师 解答

2019-04-15 17:10

改过就可以了
以前年度的不要动了

只若初见 追问

2019-04-15 17:16

老师我们公司的外购生牛肉和熟牛肉的税率不一样，我在做账的时候收到发票的时候需要把库存商品—外购牛肉—冻牛肉，冻牛肉需要分熟牛肉和生牛肉吗

郭老师 解答

2019-04-15 17:58

需要的，需要分清楚

只若初见 追问

2019-04-16 16:13

老师，我想再问一下，我们有进项税额转出3万元 进项税额10万，我可以用转出的3万元进项税额转出抵扣进项税额对吗

郭老师 解答

2019-04-16 16:34

没有销项是吗？可以的抵扣的

只若初见 追问

2019-04-16 17:00

老师没有销项，第二个问题，金税盘服务费280元在哪里抵扣呢

郭老师 解答

2019-04-16 17:13

你需要交税再抵扣不交税不用抵扣
主表应纳税减征额，附表四，减免表