小规模2.3月份只代开专票了，报税怎么填？

张艳老师 解答

2019-04-15 11:49

你需要在第1行和第2行，对应服务的项目栏次填写数字。

张艳老师 解答

2019-04-15 12:26

实际已缴纳的税额会自动带出数来的。在第23栏中自动带出数。

张艳老师 解答

2019-04-15 12:42

数字都填写正确了吗？如果是的话，就直接申报就是了。说明您公司预缴多了税款。

张艳老师 解答

2019-04-15 14:25

是的，如果不涉及差额征收、减免税项目的话，就只填写第二个表格。

张艳老师 解答

2019-04-15 16:43

那是有退税提交不了，难道他要我不退税吗-------这是什么意思？没看懂

张艳老师 解答

2019-04-15 16:57

您公司申请退税款了吗？请把申报表截图上传一下，帮您看看

张艳老师 解答

2019-04-15 19:14

那不应该的，请您将申报表截图发上来，老师帮您看看填写是否正确。

张艳老师 解答

2019-04-16 10:30

这个本期预缴税额是自动带出数的，您这个申报表填写没有问题的，就是提示有退税款，不让申报是吗？
还有，你公司怎么会多缴纳增值税呢？是什么情况？

张艳老师 解答

2019-04-16 10:41

建议您试一下，将本季度的正数代开发票销售输进申报表后，再在这个项目中输入负的冲红的代开发票的销售额，然后申报表会自动计算出正负抵减后的代开发票的销售额，您试一下，看能否申报成功呢？

周会计 追问

2019-04-15 11:40

服务

周会计 追问

2019-04-15 11:40

中途有开错了，冲红后重来的

周会计 追问

2019-04-15 11:55

那税额呢，这些都是已缴费的税，填哪里

周会计 追问

2019-04-15 12:39

现在就是这样，负数能通过吗？

周会计 追问

2019-04-15 12:42

他总是提示负数，重新检查怎么办

周会计 追问

2019-04-15 12:43

对了 都是正确的，就是总是提示负数申报，重新检查

周会计 追问

2019-04-15 12:44

是不是就填第二个表格就行了，增值税小规模申报表？

周会计 追问

2019-04-15 12:44

是不是填第二个

周会计 追问

2019-04-15 16:32

那是有退税提交不了，难道他要我不退税吗

周会计 追问

2019-04-15 16:46

就是我实际申报，显示有退税申报不了，怎么解决呢？是不是我不要75.28了  ，24行为0了才可以申报

周会计 追问

2019-04-15 18:15

没有申请退税

周会计 追问

2019-04-16 10:15

老师 这个完整的报表

周会计 追问

2019-04-16 10:33

是税务局代开的发票，冲红了，没有退税，