老师，我们公司收到一张供货方开给我们的负数发票，原先购货，结转成本，是不是都要做成负数，那认证的进项税额怎么做账？

老师，我们公司收到一张供货方开给我们的负数发票，原先购货，结转成本，是不是都要做成负数，那认证的进项税额怎么做账？

答： 您好 做一份跟收到蓝字发票相同的红字分录 结转成本的分录也用红字表示

老师  我们是购买方，销售方开的负数发票给我们，我们开具红字信息表那这张负数发票要做账吗我们购方需要做进项税额转出吗还是不需要操作

答： 同学，你好，你已经认证过了吗，然后红冲发票的话，直接按红冲发票处理。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们收到一张别人开给我们的服务费负数发票，当时不知道款是退给我们的，所以做了预收已结账，之前出纳做的凭证是 借银行存款，贷预收账款，本月来的负数发票，我们是不是做 管理费用 负数，进项税负税（还是进项税转出负数）贷预收？

答： 你好，对的是的，应该这么做的。