送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-15 10:12

您是开票方,还是收到方呢?

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-15 10:31

开票方

张艳老师 解答

2019-04-15 10:37

您是一般纳税人还是小规模纳税人?把相关数据上传一下,或将您填写的相关申报表上传一下,帮您看看。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-15 10:41

小规模

张艳老师 解答

2019-04-15 10:45

您需要帮业务背景和相关数据告诉老师,帮您指导

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-15 10:45

把报表给您看吗

张艳老师 解答

2019-04-15 11:13

在第2、3格填写42980.31,再第5格填写44719

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-15 14:33

差额征税是要填这个表吗

张艳老师 解答

2019-04-15 14:38

是的,是要填写这个附列资料的。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-15 14:49

老师,怎么填呢

张艳老师 解答

2019-04-15 14:57

在第2、3格填写42980.31,再第5格填写44719

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-15 15:25

第五栏应该是填44771.16吧,不含税销售额才是1738.69不

张艳老师 解答

2019-04-15 15:47

是的,刚才我还直看数字呢,我是按含税金额回复的,我还列计算公式了呢。
这个第5格,是要按含税金额44771.16填写。抱歉!!

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-15 16:13

老师,我填了附列资料之后是不是主表第一栏会自动跳出数字

张艳老师 解答

2019-04-15 16:17

是的,应该自动带出数来的。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-04-15 16:27

老师,您可以进网厅给我看看嘛,我的老是不对

张艳老师 解答

2019-04-15 16:42

抱歉,老师手边没有申报系统的。您可以按步骤截图上来,老师帮您分析,好吗?请将各个申报表上传一下,先看看,好吗?

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2022-03-15 15:17:51
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您是开票方,还是收到方呢?
2019-04-15 10:12:13
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