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于2019-04-15 09:51 发布 497次浏览
宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2019-04-15 10:08
您好，在汇算时还没取得发票就要调增 答
您好若合同约定为“包工包料”模式（既提供设备又负责施工），无论材料占比高低，均视为建筑服务。 答
你好，这个是不影响扣除的 答
您好，您指的是分摊什么呢 答
您好，是不涉及到个税的 答
请教一下，我们50进货，280卖的，中间客户给11%返点，如何做账？
答： 你好！你说的中间客户返11个点是你们付给他是吗
老师，请问比如说我们给客户方买厨具，卖给我们厨具的给我们开发票是1000，（这张发票如何做账）然后我们卖给客户方，我们卖出的价格是1200给客户方开的发票是1200，（这张如何做账）等到客户方比如说下个月给我们银行汇款（这张银行回单如何做账）请老师指教。
答： 。借库存商品1000贷银行存款1000。 借应收账款1200主营业务收入应交税费。 。借银行存款贷应收账款1200。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师 ，请问我们公司给客户购买的商品。对方给我们开的进项发票凭证如何做账。我们卖给客户方开的发票凭证该如何做账呢？
答： 你好 对方给我们开的进项发票 借：库存商品 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目 我们卖给客户方开的发票 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本 ， 贷：库存商品
我司卖货物100万给客户，给客户开了100万的发票，付款时因客户达到了采购目标，给了10%的返点，客户只需付90万，请问如何入账？10万差额的发票能在以后开给客户的发票中抵减吗？
老师，请问比如说我们给客户方买厨具，卖给我们厨具的给我们开发票是1000，然后我们卖给客户方，开的发票是1200，等到客户方比如说下个月给我们银行汇款，请问这3张发票分别是如何做分录的，请老师指教。
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