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老师，购入原木增值税专用发票税率是9%，用于加工木板，应该按照多少抵扣呢？
远航
于2019-04-13 21:10 发布 11990次浏览
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答疑郭老师
职称： 初级会计师
2019-04-13 21:13
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老师，购入原木增值税专用发票税率是9%，用于加工木板，应该按照多少抵扣呢？
答： 深加工的按10%扣除
我公司收购原木加工单板和模板，自开原木收购发票，适用投入产出法抵扣进项税额，模板单耗率2.7778，木方单耗率1.6677，我想知道单板单耗率是多少
答： 您好，也就是您1单板需要耗用2.7778原木，1模板需要耗用1.6677的原木
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
甲实木地板厂(增值税一般纳税人)从农业生产者手中收购一批原木,原木成本19.6万元,支付收购运费，取得增值税专用发票，运费金额2万元,将该批材料委托乙实木地板厂加工成素板(实木地板的一种), ,乙厂收取加工费和辅料费不含增值税3万元,甲实木地板厂收回素板后,将80%继续加工成实木地板成品销售,取得不含税销售收入35万元,则1)甲厂被代收代缴的消费税是多少2)甲厂销售实木地板成品应纳的消费税是多少?(成本利润率5%;消费税率5%）
答： 同学你好 原木入账成本=19.6*90%%2B2=19.64 代收代缴消费税=（19.64%2B3）/（1-5%）*5%=1.19 销售木地板应纳消费税=35*5%-1.19*80%=0.798
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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