老师，17年增值税申报表销项不含税总金额是51万，税务报表是54万，又三万是做错的，现在17年税费汇算清缴增值税计税依据我该填多少？

思雨 追问

2019-04-14 11:27

帐错了，不晓得填哪个，怎么跟专管员解释。等下要我拿帐，死定了

文老师 解答

2019-04-14 11:29

您要看下，您到底是哪里不对

思雨 追问

2019-04-14 11:57

是帐不对啊，但17年的报表已经报了，我又不可能改，开票系统和增税申报都是151，就帐上主营业务收入是154，帐的收入做多了，我汇算清缴增值税计税依据那我应该填多少？按哪个？

文老师 解答

2019-04-14 12:03

那应该是调整更正2017年度的申报表

文老师 解答

2019-04-14 12:04

那这样你是漏申报的吗

思雨 追问

2019-04-14 12:07

不是，开票只开151，是会计乱做帐，多做了3万多收入，我现在咋办

文老师 解答

2019-04-14 14:24

有具体的依据吗？账上凭证是怎么做的？

思雨 追问

2019-04-14 15:08

借其他应收款，贷主营业务收入，实际上没有这笔收入，

思雨 追问

2019-04-14 15:11

因为那会计的帐是乱做的，万一我填151，专管员要我拿帐看，咋办呢，我又不可能改17年的报表，现在专管员要求我们填3年的汇算，我就不知道怎么填？没交完税她不给我卖发票，老板这里又催着要发票

文老师 解答

2019-04-14 15:33

我觉得现在最好是按已经申报的税务数据填，这样是一致的，不太容易备注意

思雨 追问

2019-04-14 15:49

已申报的哪个税务数据？增值税申报是151，开票软件是151，申报的税务报表是154，我要是填151，她看我的税务报表就完了

思雨 追问

2019-04-14 15:50

要是填154我就要补几千的增值税，到底填151还是154呢？

文老师 解答

2019-04-14 15:53

是不是就是发现这不一致，才要求你们提供的，这样的花，可能还会要求你们补交增值税

思雨 追问

2019-04-14 16:06

现在没有发现，现在还在自查，那老师觉得我填多少呢，她只说我工会经费撒的没交，先自查交钱再买票，我们又等着开发票收钱，急死人

文老师 解答

2019-04-14 16:19

您这情况明显不一致的话，很有可能会被发现的，要求你提供什么报表？

思雨 追问

2019-04-14 16:23

现在没说，具体交自查表的时候一般是拿些什么东西呢？老师的意思是填154，多交5000多税？

文老师 解答

2019-04-14 16:41

您最好和老板先沟通一下

思雨 追问

2019-04-14 16:43

老板撒都不懂，他不随我填，他只想快点买票

思雨 追问

2019-04-14 16:47

一般交自查表要带哪些东西？

文老师 解答

2019-04-14 17:10

应该有专门的自查表的，

文老师 解答

2019-04-14 17:11

那你就按照他的要求，把工会经费先补了

思雨 追问

2019-04-14 17:12

是有专管员发的3张自查表，老师能加你微信帮我看看填得正确不？

文老师 解答

2019-04-14 20:42

只要你的数据和原来申报的可以对上就可以，我不熟悉你的情况，看了意义也不大