个体未达起征点销售额那一栏，一季度未超过30万，那里应该填零吗

拼搏的眼睛 追问

2019-04-12 15:44

但是专票是代开，三方协议扣税费
普票一季度没有超过30万，就不用扣税，
填写时11栏有直接生成的期数，需要改不

邹刚得老师 解答

2019-04-12 15:54

你好，有代开专用发票，代开专用发票收入填写在第一行，第二行
普通发票填写在 未达起征点销售额那一栏就是了

拼搏的眼睛 追问

2019-04-12 15:56

怎么感觉不对

拼搏的眼睛 追问

2019-04-12 15:57

第十一栏和第九栏数字一样，需要改着填写吗

邹刚得老师 解答

2019-04-12 16:00

你好，你认为不对的地方是？

拼搏的眼睛 追问

2019-04-12 16:11

增值税纳税申报表，个体工商户一季度未超过30万，专票是代开直接扣税，普票未超过30万免税，11栏未达起征点销售额有直接生成的数字，那我是不管还是改为零，
本期预缴税额也有生成数字，这个应该不缴，怎么改这个

拼搏的眼睛 追问

2019-04-12 16:18

11栏为什么填写的是不含增值税的金额

邹刚得老师 解答

2019-04-12 16:26

你好，11栏未达起征点销售额是填写普通发票收入金额，而不是改为0 
本期预缴税额数据不需要修改

拼搏的眼睛 追问

2019-04-12 16:30

但是不改会不会缴税费，这一季度普票是免税的，专票代开又缴了

邹刚得老师 解答

2019-04-12 16:38

你好，能把你单位增值税申报表填写情况发个图片过来？

拼搏的眼睛 追问

2019-04-12 16:43

拼搏的眼睛 追问

2019-04-12 16:44

前三栏自己填的，别的是本来就有

邹刚得老师 解答

2019-04-12 16:50

你好，6985.35的数据是如何得来的？

拼搏的眼睛 追问

2019-04-12 16:58

这一季度不含税所开具普通发票的总和

邹刚得老师 解答

2019-04-12 17:00

你好，普通发票收入应当填写在 未达起征点销售额栏次才是的

拼搏的眼睛 追问

2019-04-12 17:06

但是第三栏写的是税控器具开具的普通发票不含税销售额啊

邹刚得老师 解答

2019-04-12 17:07

你好，你单位的普通发票是通过税控器具开具的吗？

拼搏的眼睛 追问

2019-04-12 17:07

是的

拼搏的眼睛 追问

2019-04-12 17:08

我们这边事个体工商户

邹刚得老师 解答

2019-04-12 17:09

你好，2908.65的收入是怎么得来 的？

拼搏的眼睛 追问

2019-04-12 17:11

不知道啊，打开申报表就有

邹刚得老师 解答

2019-04-12 17:13

你好，这个 是自己填写的，而不是表格自动生成 的