师你好 我已经出完报表了 然后也申报税务局了 现在有个员工的工资要改 然后我计提工资多了 那我怎么调

???? 미쳤어 追问

2019-04-12 11:27

我是想问我上个月的报表出了  这个月分录怎么调整

颖老师 解答

2019-04-12 11:31

上月多计提了，本月就把多计提的反向冲你上月计提的分录科目就可以了

???? 미쳤어 追问

2019-04-12 11:32

计提是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬

颖老师 解答

2019-04-12 11:41

是的，但是借应付职工薪酬 负数    贷管理费用  负数

???? 미쳤어 追问

2019-04-12 12:01

差额对吗