2019年第一季度超3个月以上预付未核销金额是不是就是指2018年12月31预付账款科目余额？

周小婷 追问

2019-04-12 09:40

如果我需要截止现在预付未核销超3个月的数据怎么查看呢？

QQ老师 解答

2019-04-12 09:47

你好！看一下现在的余额与三个月前之前的余额的差。再看看，这三个月的发生额。

周小婷 追问

2019-04-12 10:18

那就是2018年12月31的预付账款余额，跟2019年3月31日的预付账款余额相对比？这个差额就是超3个月未核销的金额对吗

QQ老师 解答

2019-04-12 10:28

你好，要看这个差额是否大于1~3月份的累计发生额。

周小婷 追问

2019-04-12 10:54

如果大于呢是否直接按照3月31减去12月31的余额？

周小婷 追问

2019-04-12 11:08

老师预付账款2019年1到3月的预付账款借方发生额小于2019.3.31余额减去2018.12.31余额的差额的话，数据按照哪个金额来确定超3个月预付未核销金额呢？

QQ老师 解答

2019-04-12 11:36

是的，如果大于的话就按3月底的余额填写。

周小婷 追问

2019-04-12 12:11

如果小于呢？怎么确认？

QQ老师 解答

2019-04-12 12:20

你好，如果是小于应该就没有了

周小婷 追问

2019-04-12 12:53

如果2019.1-3月累计借方发生额确实小于2019.3.31预付余额减去2018.12·31预付余额的差额，但是实际又确实存在超3个月未核销的话这种是什么情况？

QQ老师 解答

2019-04-12 13:17

你好，你清预付的时候不是从前往后清吗？你是个别计价吗？