老师，2018年，公司进货商品有过期，我报废处理，分录：借 管理费用30000 贷 库存商品 29126.21 贷应交税费--应交增值税873.78 2018年公司利润盈利，那我汇算清缴所得税要不要调增收入和成本，是小型微利企业所得税

小雪 追问

2019-04-11 16:11

老师，2018汇算清缴，财务报表填写，利润表，填写本年累计金额，上年金额不写没事吗

小雪 追问

2019-04-11 16:13

就是上年金额要不要写

丁老师 解答

2019-04-11 20:06

你好，要填写的一下哦！

小雪 追问

2019-04-11 20:24

具体一下回答，我查账第一次做汇算清缴，哪年金额写上去

丁老师 解答

2019-04-11 20:29

上年就是2017年的报表数据

小雪 追问

2019-04-11 20:37

2017年12月期末累计金额，是不是

小雪 追问

2019-04-11 20:37

2017年12月期末累计金额，是不是

丁老师 解答

2019-04-11 20:49

是的，累计数据。

小雪 追问

2019-04-12 09:29

老师，表格，108采用一般企业财务报表格式（2018年版）  是        否，选是还是否

小雪 追问

2019-04-12 09:49

公司租的房子，做费用，房东没给公司开发票，我做公司费用，那我调增纳税在这个其他里面填写对不对6000元，看一下

丁老师 解答

2019-04-12 11:11

你好，对的，祝工作顺利。