老师，你好，增值税表里实际抵扣税额那一栏数据是手工填对吗？不需要在进项税附列资料那个表填是吗？

芬 追问

2019-04-11 11:17

上期留抵，本期实际要抵扣金额，还要在附表填写了？不是在主表里直接填写？

Kim 解答

2019-04-11 11:20

这个留抵应该主表自动带出来的，附表不填列，你留底退税了才在附表对应填列

芬 追问

2019-04-11 11:22

我是想问实际抵扣税额是自己填了吧？

Kim 解答

2019-04-11 11:27

如果你不导入就是自己填啊

芬 追问

2019-04-11 11:30

芬 追问

2019-04-11 11:31

表里的35175.72是自己填了吧，附表二里不用填吧？

Kim 解答

2019-04-11 11:35

35175.72是你的销项，你要对应填附表一了，就不是附表二

芬 追问

2019-04-11 11:50

附表一我肯定是填了呀那是11行的数，我想问的是18行那个35175.72是自己填了吧，只要小于等于11行的数就行，但是是自己填，，18行的数是自己填，没有附表需要填对吗

Kim 解答

2019-04-11 11:54

18行是进项啊，你要填附表二啊

芬 追问

2019-04-11 13:09

请问在附表二哪里填

Kim 解答

2019-04-11 14:18

你是本月认证抵扣的还是前期认证本期申报抵扣的对应填进去啊

芬 追问

2019-04-11 14:59

本期认证一张票开具金额，可以一部分本期申报抵扣，一部分待抵扣对吗？

Kim 解答

2019-04-11 20:30

嗯，是的，当然可以