老师，上年的工会经费少计提了，但是费用交纳了，那么现在该怎么办

m 追问

2019-04-11 08:30

借：管理费用
贷：应付职工薪酬—工会经费

月月老师 解答

2019-04-11 08:32

你好
借：以前年度损益调整—管理费用
贷：应付职工薪酬
借：利润分配—未分配利润
贷：以前年度损益调整

m 追问

2019-04-11 08:33

可以改18年的账不

月月老师 解答

2019-04-11 08:39

你好，反结账回18年吗

月月老师 解答

2019-04-11 08:39

你好，反回去是不可以的。

m 追问

2019-04-11 08:50

老师你看是不是这样写

月月老师 解答

2019-04-11 08:52

你好，你是没有以前年度损益调整科目吗。

m 追问

2019-04-11 09:00

嗯，这个账套里，只有这个科目

月月老师 解答

2019-04-11 09:03

你好，
借：利润分配—未分配利润
贷：应付职工薪酬

m 追问

2019-04-11 09:20

好的，谢谢

月月老师 解答

2019-04-11 11:04

不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。