三月份买了东西，发票四月才开给，开票日期为四月，现在要做三月的账，如果是专票，可以勾选认证嘛？怎么做账.？如果是普票，怎么做账？

答疑郭老师 解答

2019-04-10 21:52

普票价税合计做账借库存商品/费用，贷银存

比心 追问

2019-04-10 21:56

那如果这是一张四月分的专票，我现在做三月的账要把他做掉吗，如果不做掉，可是我三月银行存款这笔票的钱已经出去了，如果做到三月的账里怎么做！

答疑郭老师 解答

2019-04-10 21:59

三月份可以做借预付贷银存

比心 追问

2019-04-10 22:02

能给个分录嘛便于理解，买了1000办公用品税160，三月银行流水出去1160，四月发票来啦，三四月个怎么做账，具体分录是？

答疑郭老师 解答

2019-04-10 22:11

三月借预付1160贷银存 
四月借管理费用1000，进项160，贷预付

比心 追问

2019-04-11 07:24

老师早！昨天晚上那个问题我表达错了，实际情况是这样的，就我们公司买任何东西都是员工先自己垫钱，公司做账，借各种费用，有进项的还要借进项税，贷其他应付款个人，然后下个月再给他报销钱，借其他应付款个人，贷银行存款。，比如说A员工，他这个月买了办公用品1000块，增值税160块，。因为他发票四月份才来嘛，我三月份在做账的时候，。不知道怎么做了。像这种情况，不知道跟正常的是不是还一样做

答疑郭老师 解答

2019-04-11 07:28

三月份先不做他没来报销，发票到了过来报销的时候借管理费用，进项贷其他应付款

比心 追问

2019-04-11 08:36

意思a员工这笔钱三月不能做账报销，因为发票开的是四月，只能四月给他报销了

答疑郭老师 解答

2019-04-11 08:41

他三月份写报销单了嘛

比心 追问

2019-04-11 09:19

写了，应该写还是不写呢？

答疑郭老师 解答

2019-04-11 09:35

可以写，看你单位制度，没有发票一般不写，除非以后也收不到发票 
借费用贷其他应付款