云
于2019-04-10 10:54 发布 557次浏览
邹刚得老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-04-10 11:16
你好，你可以在电子税务局数字账户下载开票模板，导入进去进行发票开具 答
您好，就是收废品的公司向卖废品的个人开发票，为了解决个人不方便开票， 答
借其他货币资金，贷应收账款等 答
你好！可以的，可以这样 答
你好，你看下这个电子发票上面没有备注通行费3个字吧。 答
一季度销售额未达到30万减免了增值税，做了个减免分录 借 应交税费应交增值税减免税费 贷 营业外收入。 那所得税报表营业外收入填写在哪里啊？还有像这种减免了税费的所得税报表应该怎么填呢？需要注意什么？
答： 你好，减免的增值税计入营业外收入，在所得税申报表的利润总额体现 根据你单位利润表的本年累计收入，成本，利润总额数据填写就是了 营业收入=主营业务收入+其他业务收入，不包括营业外收入 营业成本=主营业务成本+其他业务成本，不包括营业外支出，期间费用
未达起征点的减免的应交增值税，做分录时计提税金及附加，享受减免后借应交税费一城建税等 贷营业外收入，增值税减免分录借应交税费一应交增值税（减免税额）贷：营业外收入，这个必须要计入营业外收入吗？ 计入营业外收入就要交企业所得税啊
答： 你好，增值税减免了转为营业外收入，附加税减免了不需要计提 计入营业外收入需要并入利润总额申报企业所得税的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
企业所得税汇算清缴有个所得税减免明细表即A07020,比如我2017年不含税收入是21000，即做账:借:现金，贷主营业务收入，贷应交税费～未交增值税，借:应交税费～未交增值税，贷:营业外收入～税收减免630，那么我企业所得税收优惠应该填在这个表的哪里？应该填多少呢？怎么算了？
答： 填在第一行，用应纳税所得额乘以12.5%
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