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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-09 16:44

您好 
请问您暂估时候分录怎么写的 可以写相同的红字分录

无我 追问

2019-04-09 16:47

成本也红充吗

bamboo老师 解答

2019-04-09 16:49

如果暂估跟发票金额一致 可以只冲暂估 不冲成本

无我 追问

2019-04-09 16:50

不一致，差一部分啊，如何做

bamboo老师 解答

2019-04-09 16:50

您暂估时候分录怎么写的 然后是多暂估还是少了

无我 追问

2019-04-09 16:51

暂估多几千

bamboo老师 解答

2019-04-09 16:52

您暂估时候的分录可以写一下么

无我 追问

2019-04-09 16:53

借原材料贷应付～暂估

bamboo老师 解答

2019-04-09 16:56

借：应付账款——暂估应付账款 
原材料 负数 
贷：应付账款 
然后冲销多暂估的成本

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相关问题讨论
您好 请问您暂估时候分录怎么写的 可以写相同的红字分录
2019-04-09 16:44:42
你好 暂估成本的会计分录 借：库存商品 ，   贷：应付账款-暂估 借：主营业务成本  ， 贷：库存商品 冲暂估成本的会计分录 借：应付账款-暂估 ，  贷：库存商品 借：库存商品   ，贷：主营业务成本
2022-08-27 10:09:09
你好，如果没有开票的话，借:应收账款，贷主营业务收入。冲回再做相反分录。
2019-12-04 13:22:36
你好，现在发票到了吗？当时暂估的分录怎么做的？
2022-04-08 17:31:52
你好， 冲暂估 比如 借原材料 贷应付账款…暂估 （金额用负数表示）
2020-07-30 00:38:48
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