郭老师
职称： 初级会计师
2019-04-09 14:27
你好，同学，税率是13个点吧，A客户含税价是2360*1.13=2666.8，如果是按照3100的含税价来算的话就是退3100-2666.8=433.2 答
借：短期借款 贷：银行存款 答
你好，没有报关单，一般就是当内销了。 答
母公司借，银行存款， 贷，主营或者其他业务收入 应交税费，应交增值税 借，主营业务成本， 贷，应付职工薪酬，工资 借，应付职工薪酬，工资 贷银行存款。 子公司借，管理费用劳务费贷，银行存款。 答
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
报季度所得税提示这个是什么原因2018年的汇算清缴还没做，可以填写弥补以前年度亏损吗？
答： 可以弥补的是税法口径的亏损。
季度所得税第八行弥补以前年度亏损填不了数据 ，也没从去年的汇算清缴里带出数据，怎么回事啊
答： 您好，您是申报一季度所得税吗
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师你好，我想咨询下，是这样的，我今年的汇算清缴已经申报了，去年亏损了5万，然后本年季度所得税我也已经申报缴款了，但是我刚发现之前申报的汇算清缴有误，那么我要更正汇算申报表的话，季度表里弥补以前年度亏损数据就会有变动，那么我的季度申报表也要重新更正申报吗？
答： 季度申报表也要重新更正申报
我今天刚做完汇算清缴，然后马上做了今年的第一季度季报，那为什么季度所得税的申报表里的弥补以前年度亏损的金额为0，汇算清缴后的金额没有出现在季报表上呢？
15年亏损9千多，17年一季度所得税利润7千多，弥补了15年亏损7千多，现在做16年汇算清缴，调整后有利润要交税，填弥补以前年度亏损15年的怎么填？
我今天刚做完汇算清缴，然后马上做季报，那为什么季度所得税的申报表里的弥补以前年度亏损的金额没有出现在季报表上呢？那个地方也没法自己输入。
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罗罗 追问
2019-04-09 14:29
郭老师 解答
2019-04-09 14:36