收到了接待费住宿费专票，做账的时候和进项转出的分录怎么写？

收到了接待费住宿费专票，做账的时候和进项转出的分录怎么写？

答： 你好！借管理费用-交际费 应交税费-应交增值税（进项税额）贷现金等 然后借管理费用交际费 贷应交税费-应交增值税（进项税额转出）

用于招待用的住宿费专票，做账的时候进项税是不是要转出来？分录怎么做呢？报税的时候这笔转出的进项税也应该在报表上体现一下吧？在哪里填写？

答： 你好，是的，借销售费用等  贷应交税费-应交增值税-进项税额转出，附表二填写

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好，收到一张住宿费的招待专票，1.进项不能抵扣的是吧？2.进项没抵扣，直接做的费用，那发票认证的时候先认证掉，然后呢？还是先做进项，然后再进项税额转出

答： 您好，进项税不能抵扣，然后最好别认证